I. Introducción
El presente documento es una guía rápida de la utilización del sistema de pago de Visas de Exportación por medio de Internet. Se presentan las opciones más comunes y que se pueden  utilizar más a menudo por la persona encargada de exportaciones de una empresa.

II. Requisitos

Para poder utilizar este sistema la empresa debe:

1. Contar con una computadora con acceso a Internet. Esta computadora debe tener las características necesarias para el acceso a Internet.

2. La empresa debe tener una cuenta en Interbanca, con Banco Ficohsa para poder ingresar al sistema con un usuario y una clave de acceso.

III. Pasos  Más Comunes

1.    Abrir el navegador de Internet en su computadora. Este navegador puede ser el Internet Explorer de Microsoft o el Netscape Navigator, también se puede utilizar cualquier navegador basado en Mozilla.

2.    Conectarse a la página de la Asociación Hondureña de Maquiladores en www.ahm-honduras.com o a la de Banco Ficohsa www.ficohsa.com . Esta direccion debe ser escrita en la barra de navegación del navegador que usted utilice.

3.    Una vez que el navegador  encuentre el sitio que especificó en el paso anterior, entonces se mostrara la página de acceso al sistema. La figura siguiente es un ejemplo de lo que usted vá ha obtener.

4.    En la página de acceso tendrá que ingresar su usuario y clave que le fueron asignados por Banco Ficohsa. Presionando el Mouse sobre el botón Ingresar.

5.    Si su usuario y clave son ingresados correctamente, una pagina con la información general de su empresa aparecerá mostrando botones con las opciones disponibles para usted. Como se puede apreciar en la siguiente pantalla.

6.    En la figura anterior, los botones de opciones con que se cuenta son Salir y Obtener Visa. La opción Salir: únicamente lo saca del sistema y lo regresa a la página de Ingreso al sistema. La opción Obtener Visa: inicia el ciclo de opciones para lograr crear un embarque y finalmente obtener las visas de exportación.

Al seleccionar  la opción Obtener Visa se mostrará una página que le solicitara información inicial para el embarque. A continuación se muestra un ejemplo de lo que se solicitaría.

7.    En la página anterior la única información que se solicita es el destino del embarque, el cual puede ser seleccionado de una lista de opciones, y el responsable del embarque. Una vez ingresada la información podemos tomar la opción Agregar Factura que mostrara la siguiente pantalla.

8.    En la pantalla usted ingresara las prendas de cada factura que quiera agregar a su embarque.

Por ejemplo en la figura anterior se solicita:

 

1.    Numero de Factura. Este es un número de acuerdo a sus registros.

2.    Numero de Docenas. : El numero de docenas de la prenda que se esta llenando.

3.    Tipo de Tejido: Se selecciona si el tejido es Knit o Non-Knit.

4.    Numero de Partida Arancelaria (SAC): Se ingresa el número de ocho dígitos que especifica el SAC.

5.    Categoría: Seleccionar de la lista de opciones la categoría de la prenda que esta ingresando.

6.    Aplica la prenda a los Beneficios del CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) Se selecciona si aplican o no.

Si se responde SI, aparecerá una ventana más pequeña en la cual se selecciona el Grupo Preferencial al que se aplica.

7.    Si se selecciona NO, entonces tiene que seleccionar su Programa de Exportación.

9.    Completados  los datos en la página se toma la opción Agregar prenda. Esto agrega la prenda a la factura actual. Las prendas que se van agregando se van poniendo al final de la página como se muestra a continuación.

10.              Para agregar otra prenda solamente se tienen que llenar los datos de la página como se especifico en el paso 8 y luego tomar la opción Agregar prenda. Las prendas de la factura actual se van agregando al final de la página.

11.              La lista de prendas de la factura actual se muestra al final de la página y como se puede observar de la página anterior, cada prenda tiene dos opciones.

Opción para editar la prenda en caso de que se quieran cambiar los datos de la prenda.
Opción para borrar la prenda en caso que se quiera eliminar la prenda de la factura actual.

2.              Una vez ingresadas  todas las prendas de la factura actual entonces se toma la opción  Terminar Factura lo cual nos lleva a una página como la siguiente.

13.              En la página anterior se muestran las opciones disponibles y las facturas que se han ingresado. Se pueden agregar todas las facturas que se deseen si se selecciona la opción  Agregar Otra Factura y se repetiría el paso 8 hasta volver a esta pagina. La cual mostrará las facturas que se agreguen. La siguiente figura muestra la lista con otra factura que se agrego de la misma manera que la anterior.

14.              Como se puede apreciar en la página anterior, también las facturas tienen dos opciones.

Opción para editar la factura en caso de que se quieran cambiar los datos de la factura.
Opción para borrar la factura en caso que se quiera eliminar la factura del embarque  actual.

15.              Si no hay más facturas que agregar, entonces  puede seleccionar la opción Terminar Embarque. Esta opción lo lleva a una página que resume lo ingresado y confirma si quiere continuar con el embarque.

16.              En este momento usted puede confirmar el embarque y continuar o cancelar todo lo que ha ingresado y volver a iniciar. En caso de que quiera continuar, debe elegir la opción Confirmar Embarque y lo lleva a la siguiente página.

17.              En esta página se decide si el embarque se realizara por vía marítima, por vía aérea o terrestre. Únicamente tiene que seleccionar la opción  deseada y se solicitara la información necesaria de acuerdo al tipo de transporte.

 

1.    Por ejemplo si es vía Marítima se solicitara la siguiente información.

2.    Si el embarque es por vía Aérea se solicitara la siguiente información.

3.    Si el embarque es por vía Terrestre se solicitara la siguiente información.

18.              Una vez ingresada la información del tipo de transporte usted puede cancelar el embarque y volver a iniciar o Finalizar el embarque y continuar. Cuando toma la opción Finalizar, en este momento el embarque es procesado y se realiza la transacción en Banco Ficohsa la cual hace un retiro de su cuenta para realizar el pago a

La AHM. Si todo funciona correctamente usted obtendrá la página siguiente.

19.              Al final usted tiene una única opción para imprimir la visa y tener la copia necesaria para realizar su embarque. Después de tomar esta opción e imprimir la visa usted podrá regresar a la página que contiene información general y podrá crear otro embarque.

 

 

20.              Después de seleccionar la opción Regresar usted visualizara  la pagina con la siguiente información.

Una vez que ha regresado a esta página todo el ciclo de creación de un embarque se puede iniciar o salir del sistema.

21.              Posteriormente usted podrá visualizar la nota de debito del pago de su visa de exportación, desde su Interbanca. Diríjase a la dirección http://www.ficohsa.com y haga clic en el botón de enlace hacia Interbanca.

22.              Ingresar a Interbanca con su usuario y clave. Estos son los mismos con que ingreso al Sistema de Visado.

23.              Una vez dentro de Interbanca nos dirigimos a la opción de CONSULTAS y seleccionamos la opción de Consulta de Pagos Visas Exportación.

24.              Luego nos aparecerá la pantalla donde seleccionamos la cuenta de la cual se realizaron los pagos y el criterio de consulta, ya sea si queremos ver las transacciones del día o transacciones históricas.

25.              Hacemos clic en Aceptar y nos aparece la consulta de la siguiente manera.

26.              Posteriormente hacemos clic en el enlace de la transacción y nos aparece la nota de debito respectivo. Es aquí donde se nos presenta la opción de la impresión de la misma. Para imprimir hacemos clic en el botón IMPRIMIR.